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2012年普陀区人力资源和社会保障局部门决算

2013年09月04日 来源: 人社局

2012普陀区人力资源和社会保障局部门决算

 

 

第一部分    普陀区人力资源和社会保障局概况

 

一、主要职能

普陀区人力资源和社会保障局的主要职能是:贯彻执行国家和本市有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规、规章和方针、政策,并组织实施。

 

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,普陀区人力资源和社会保障局部门决算包括:普陀区人力资源和社会保障局(机关)本级决算。

纳入普陀区人力资源和社会保障局2012年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

普陀区人力资源和社会保障局(机关)

(包括区劳动保障监察大队以及区劳动人事争议仲裁院)

 

 

 

 

第二部分   普陀区人力资源和社会保障局(机关)

2012年部门决算表

 

一、部门财务收支决算总表

 

2012年普陀区人力资源和社会保障局(机关)财务收支决算总表

单位:万元

本年收入

本年支出

项   目

决算数

项   目

决算数

一、财政拨款

 3665.57

一、一般公共服务

 

其中:公共预算资金

 

二、外交

 

     政府性基金

 

三、国防

 

二、事业收入

 

四、公共安全

 

三、事业单位经营收入

 

五、教育

 

四、其他收入

 2.16

六、科学技术

 

 

 

七、文化教育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

 2766.03

 

 

九、医疗卫生

 446.16

 

 

十、环境保护

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

十七、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十八、国土资源气象等事务

 

 

 

十九、住房保障支出

 44.71

 

 

二十、粮油物资储备管理事务

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

 3667.73

本年支出合计

 3256.90

动用历年结余

 

当年结余

410.83

合计

3667.73 

合计

 3667.73

 


 

二、部门财政拨款支出决算表

 

 

2012年普陀区人力资源和社会保障局(机关)财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

财政拨款支出决算

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

208

 

社会保障和就业

2766.03

1608.21

1157.82

208

01

人力资源和社会保障管理事务

2523.6

1365.78

1157.82

 

 05

行政事业单位离退休

242.43

242.43

 

 210

 

医疗卫生

446.16

25.92

420.24

210

 05

医疗保障

446.16

25.92

420.24

 221

 

住房保障

44.71

44.71

0.00

 221

 02

住房改革支出

44.71

44.71

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 3256.90

1678.84

1578.06

 

 

 

 

 

 

第三部分      普陀区人力资源和社会保障局(机关)2012年部门决算情况说明

 

本部门决算是全面反映本部门年度全部收支执行情况的综合财务报告,本部门决算在年初部门预算的基础上包括:按照《预算法》等法律法规的规定要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后增加的本部门预算收入等。

一、关于普陀区人力资源和社会保障局(机关)2012年部门决算收入情况说明

普陀区人力资源和社会保障局2012年部门决算收入总计3667.73万元,其中:财政拨款收入3665.57万元,占99.94%;其他收入2.16万元,占0.06%。

 

二、关于普陀区人力资源和社会保障局(机关)2012年部门决算支出情况说明

普陀区人力资源和社会保障局2012年部门决算支出总计3256.90万元,其中:基本支出1678.84万元,占51.55%;项目支出1578.06万元,占48.45%。

 

三、关于普陀区人力资源和社会保障局(机关)2012年部门决算财政拨款支出情况说明

普陀区人力资源和社会保障局2012年部门决算财政拨款支出总计3256.90万元,具体情况如下:

1.“一般公共服务”2012年度决算  3256.90万元,其中:

“人力资源和社会保障管理事务”(列到款级科目,下同)2012年度决算2523.6万元,主要用于:行政运行以及其他人力资源和社会保障管理事务;“行政事业单位离退休”2012年度决算242.43万元,主要用于:归口管理单位的离退休人员;“医疗保障”2012年度决算446.16万元,主要用于:归口管理单位的医疗补助; “住房改革支出”2012年度决算44.71万元,主要用于:住房公积金。

2.“社会保障和就业”(类级科目)2012年度决算3256.90万元,其中:社会保障和就业2012年度决算2766.03万元,主要用于:行政运行、其他人力资源和社会保障管理事务以及归口管理单位的离退休人员;医疗卫生2012年度决算446.16万元;主要用于:归口管理单位的医疗补助;“住房保障”2012年度决算44.71万元,主要用于:住房公积金。