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2015年普陀区人力资源和社会保障局财政预算公开及预算编制说

2015年02月06日 来源: 人社局

2015年普陀区人力资源和社会保障局财务收支预算总表

编制部门:普陀区人力资源和社会保障局

单位:元

本年收入

本年支出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、财政拨款收入

125,688,500

一、一般公共服务支出

5,144,781

1.公共预算资金

125,688,500

二、社会保障和就业支出

35,234,663

2、政府性基金

 

三、医疗卫生与计划生育支出

84,415,861

二、事业收入

 

四、住房保障支出

893,195

三、事业单位经营收入

 

 ……

 

四、其他收入

 

 

 

收入总计

125,688,500

支出总计

125,688,500

 

2015年普陀区人力资源和社会保障局财政拨款支出预算表

编制部门:普陀区人力资源和社会保障局

单位:元

项目

财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

5,144,781

3,174,781

1,970,000

201

10

 

人力资源事务

5,144,781

3,174,781

1,970,000

201

10

06

军队转业干部安置

600,000

 

600,000

201

10

08

        引进人才费用

200,000

 

200,000

201

10

11

        公务员招考

1,170,000

 

1,170,000

201

10

50

        事业运行

3,174,781

3,174,781

 

208

 

 

社会保障和就业支出

35,242,163

20,882,163

14,360,000

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

31,982,120

17,702,120

14,280,000

208

01

01

行政运行

15,595,504

15,595,504

 

208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

16,386,616

2,106,616

14,280,000

208

05

 

行政事业单位离退休

3,168,793

3,168,793

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

3,132,756

3,132,756

 

208

05

02

事业单位离退休

36,037

36,037

 

208

99

 

其他社会保障和就业支出

80,000

 

80,000

208

99

01

其他社会保障和就业支出

80,000

 

80,000

210

 

 

医疗卫生支出

84,415,861

4,994,161

79,421,700

210

01

 

医疗卫生与计划生育管理事务

47,930,318

4,198,618

43,731,700

210

01

99

其他医疗卫生与计划生育管理事务

47,930,318

4,198,618

43,731,700

210

05

 

医疗保障

36,485,543

795,543

35,690,000

210

05

01

行政单位医疗

316,800

316,800

 

210

05

02

事业单位医疗

478,743

478,743

 

210

05

03

公务员医疗补助

6,000,000

 

6,000,000

210

05

99

其他医疗保障支出

29,690,000

 

29,690,000

221

 

 

住房保障支出

893,195

893,195

 

221

02

 

住房改革支出

893,195

893,195

 

221

02

01

住房公积金

893,195

893,195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

125,688,500

29,936,800

95,751,700

 

2015年普陀区人力资源和社会保障局部门预算编制说明

   普陀区人力资源和社会保障局部门预算是包括普陀区人力资源和社会保障局机关本部、合署办公部门以及下属行政事业单位的综合收支计划。2015年,普陀区人力资源和社会保障局部门预算支出总额为12568.85万元,其中,财政拨款支出预算为12568.85万元。财政拨款支出预算中,基本支出2993.68万元;项目支出9575.17万元。财政拨款支出主要内容如下:
  1.“一般公共服务”科目514.48万元,主要用于人力资源事务支出。
  2.“社会保障和就业”科目3523.47万元,主要用于行政运行、其他人力资源和社会保障管理事务、事业单位离退休等支出。
  3.“医疗卫生与计划生育”科目8441.58万元,主要用于在职人员基本医疗保险费、其他医疗卫生管理事务、医疗保障等支出。
  4.“住房保障支出”科目89.32万元,主要用于缴纳住房公积金。